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    新能源公司IATF16949_2016体系_内部审核方案DOC

    资料大。19KB(压缩后)
    文档格式:DOC
    资料语言:中文版/英文版/日文版
    支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
    解压密码:m448
    更新时间:2021-5-29

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    内容简介
    QR9.2-01 NO.2016
    有限公司
    2016年质量管理体系
    内部审核方案
    IATF16949:2016
    品通〔2016〕第 11号
    编制:
    审核:
    批准:

    品管部
    2016年10月20日
    一、审核目的:
    对公司质量管理体系实施检查,以验证管理体系是否正常运行,并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
    二、审核依据:
    1. IATF16949:2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
    2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南
    3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息;
    4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件;
    5. 顾客、供方等相关方的要求。
    三、审核范围:
    1.审核范围: 系列等产品设计制造和销售。
    包括体系审核、制造过程审核、产品审核
    2.审核场所: 15号,公司所有部门、有关过程。
    四、审核组成员: 挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
    五、审核频次:
    结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题,原则上每年进行一次(间隔12个月),内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次,且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合,或顾客抱怨发生时,审核频率必须适当增加,由管理者代表提出增加审核频次。
    六、审核日程:每年制定具体详细的审核日程安排计划。
    七、审核计划和审核报告(电子版)的分发范围为各职能部门。
    内审报告和不符合报告,最为管理评审的重要输入,提交管理评审;
    内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
    八、审核报告发布日期:现场审核完成后5日内发布。
    九、首、末次会议地点参加人员
    1、时间:首、末次会议时间按审核日程安排表执行
    2、参加人员:最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等
    十、保留每次有关审核的形成文件的信息,主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
    十一、审核活动职责
    质量管理部门负责内审全过程的归口管理,其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证
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